2018年原阳县人民检察院部门预算公开

说  明

 

目  录

 

第一部分  部门基本情况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、部门预算单位构成

四、预算年度主要工作任务

第二部分　原阳人民检察院2018年度部门预算情况说明

　 第三部分　名词解释

　　附件：原阳县人民检察院2018年度部门预算表

1.收支预算总表（01表）

2.支出预算总表（02表）

3.收入预算总表（03表）

4.2018年财政拨款收支总体情况表（04表）

5.一般公共预算支出汇总表（05表）

6.一般公共预算基本支出汇总表（06表）

7.2018年支出经济分类汇总表（07表）

8.2018年三公经费支出表（08表）

9.政府性基金支出情况表（09表）

 

第一部分

部门基本情况

一、部门机构设置、职能

我院共有16个下设部门，分别是：办公室、政治处、政研室、党总支、案件管理办公室、未成年人犯罪检察科、法警大队、服务中心、公诉科、侦查监督科、监所检察科、控申科、民行科、检察技术科、纪检监察科、计划财务装备科。

主要职能是：对公安等侦查机关办理的刑事案件犯罪嫌疑人审查批捕和自行决定逮捕；对侦查机关不予立案的案件行使立案监督权；对刑事案件决定起诉、不起诉和出庭公诉；对法院的刑事、民兴、行政判决、裁定行使审判监督权；对监狱、看守所的刑罚执行情况进行监督；受理各种刑事控告、申诉以及职务犯罪举报线索等。

二、人员构成情况

原阳县人民检察院机关行政编制为65名。其中：检察长1名，副检察长4名，政治处主任1名；检察委员会专职委员3名（副科级）；法警大队大队长、政委各1名（副科级）；股级领导职数28名。

纪检（监察）、机关党组织机构设置按有关规定执行。

三、部门预算单位构成

部门预算由原阳县人民检察院1个预算单位组成。

四、预算年度主要工作任务

2018年原阳县人民检察院主要任务是：

（1）强化服务大局，更加深入的服务全县发展大局。重点打击风险性经济犯罪，依法严惩非法吸收公众存款、自己诈骗等犯罪；改进办案方式方法，正确把握法律政策界限，全力保障稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险。

（2）加大惩防职务犯罪力度，促进反腐倡廉工作。加大办案力度，重点查办损害民生民利的职务犯罪，保持对职务犯罪的高压态势。充分运用技术侦查、电子取证等手段，提高发现线索能力，打造反贪反渎精品案件。

（3）坚持精准履职，更加努力的维护社会公平正义。依法严厉打击暴力犯罪、多发性侵财犯罪及危害食品药品安全犯罪。全面加强对刑事、民事和行政三大诉讼活动的监督，坚持维护国家法制统一和司法权威。坚持严惩和预防职务犯罪工作力度不减、节奏不变，进一步加强与纪委、监察、审计等部门协作配合。

（4）坚持攻坚克难，更加积极地落实监察改革部署。按照上级统一部署，进一步落实检察权运行机制改革工作，建立符合检察工作规律、检察职业特点和法律监督运行要求的责任体系和运行机制。

第二部分

检察院部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2018年收入总计1995.59万元，支出总计1995.59万元，

二、收入预算总体情况说明

2018年收入预算1995.59万元，其中：公共财政预算拨款1995.59万元；缴入预算管理的政府性基金拨款0万元。

三、支出预算总体情况说明

2018年支出合计1995.59万元，其中：工资福利支出557.65万元、占27.94%，商品服务支出139.2万元，占6.9%，对个人和家庭补助支出2.61万元，占0.01%，项目支出1296.13万元，占65.15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年财政拨款收支预算1995.59万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年相比，增加了1.17%

五、一般公共预算拨款支出情况

    2018年度一般公共预算拨款支出1995.59万元，主要支出项目包括：

（一）工资福利支出557.65万元。主要用于人员工资支出。

（二）商品服务支出139.20万元。主要用于日常公用，办公用品购置支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.61万元。主要用于公积金、离退休费、提租补贴支出。

（四）项目支出1296.13万元。主要用于行政运行、检察业务支出。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位新增《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

2018年一般公共预算基本支出699.46万元，主要包括：1.工资福利支出557.65万元，其中在职人员基本工资280.25万元，津补贴123.43万元，医疗保险25.42万元，养老保险缴费84.72万元，生育保险1.2万元，工伤保险0.86万元，失业保险0.69万元，住房公积金21.19万元。2.对个人和家庭的补助2.61万元，遗属生活补2.61万元。3.公用经费139.2万元。

七、三公”经费预算增减变化原因说明

2018年“三公”经费预算为121.44万元。具体情况如下：

2018年无因公出国（境）费用。

2018年公务接待费支为4.97万元，主要用于上级院、其他单位部门调研、案件评查等方面的接待活动。

2018年公务用车运行维护费为116.47万元，主要用于公务车的运行及维护、保险支出等。

2018年无公务用车购置费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金经费。

九、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年运行经费支出预算139.2万元，主要用于机关工作顺利开展。

2、政府采购支出情况

2018年我单位无政府采购项目。

3、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

4、国有资产占用情况。

2017年期末，我单位有办公楼一栋；车辆14辆，其中：一般执法执勤用车9辆、特种专业技术用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第三部分

名词解释

(一)财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

(二) 公共安全支出检察：指用于检察事务的支出。

(三)公共安全支出检察行政运行：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(七)机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。 

(八)工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(九) 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。例如离退休费、住房公积金等。

 

 

2018年政府性基金支出情况表

09表

单位名称：河南省新乡市原阳县人民检察院

单位：元

科目编码

单位代码

单位名称（科目）

总计

基本支出

专项支出

类

款

项

合计

工资福利支出

商品服务支出

对个人家庭的补助

资本性支出

项目支出合计

专项支出

资本性支出（基本建设）

对企业补助（基本建设）

提前告知

上年结转项目

提前告知转移支付

合计

001045

河南省新乡市原阳县人民检察院

 

第三部分2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度总收入2495.41万元，与2017年度相比收入增加278.22万元，同比下降11.14%，主要原因：在职员工参加社会保障改革，增加相关人员经费。2018年度总支出2494.30万元，与2017年度相比增加271.7万元，同比增长10.89%，主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2018年度总收入2495.41万元，其中：财政拨款收入2495.41万元，占100%；附属单位上缴收入0万元。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计2494.30万元，其中：基本支出2128.07万元，占85.31%；项目支出366.23万元，占14.69 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入2495.41万元、支出为2494.30万元。与2017年度相比，财政拨款收入增加278.22万元，主要原因是在职员工参加社会保障改革，增加相关人员经费；支出增加271.7万元，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2494.30万元，占支出合计的100%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加271.7万元，增长10.89%。主要原因是：人员经费增加等。

（二）结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款2495.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2495.41万元，占100%。

（三）具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1995.59万元，支出决算为2494.30万元，完成年初预算的125%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2018年度预算批复中不包含中央和省级政法转移资金，但2018年度决算支出中包含此项资金；二是人员经费正常增资和五险一金基数的调整。

1、 一般服公共务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为1万元，支出决算为1万元。

2、 一般服公共务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）年初预算为1.6万元，支出决算为1.6万元。

3、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1995.59万元，支出决算为2332.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2018年度预算批复中不包含中央和省级政法转移资金，但2018年度决算支出中包含此项资金；二是人员经费正常增资和五险一金基数的调整。

4、公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为233.14万元，支出决算为366.23万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2018年度预算批复中不包含中央和省级政法转移资金，但2018年度决算支出中包含此项资金；二是人员经费正常增资和五险一金基数的调整。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算105.36万元，支出决算为105.36万元。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。年初预算为29.14万元，支出决算为29.14万元。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为24.16万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2128.07万元。其中：人员经费1075.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1052.29万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为121.44万元，支出决算为121.44万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算116.47万元，完成预算的100% %；公务接待费支出决算4.97万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。。其中：

外宾接待支出0万元。2018年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、管理制度的健全。2018年原阳县人民检察院院制定了经费管理办法以及车辆、公务接待，差旅费管理等实施细则。建立健全了财务管理制度；2、资金支出规范。原阳县人民检察院院全部资金已经纳入财政部门预算管理，支出进度和范围与绩效目标相符，资金支出合理、合法；3、2018年度预算基本完成。2018年度原阳县人民检察院院各项工作组织实施完成，实现了年初预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

原阳县人民检察院院 2018年度预算基本完成，各项工作组织实施完成，实现了年初预算目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元，较2017年度增加0万元.

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末，原阳县人民检察院院共有车辆14辆，其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

 

 

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

九、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金