2019年度原阳县人民检察院部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 原阳县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分  原阳县人民检察院2019年度部门预算情况说明 

第三部分 名词解释

附件：原阳县人民检察院2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、机关运行经费情况表

第一部分

原阳县人民检察院概况

一、原阳县人民检察院主要职责

1、负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

2、负责党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和工、青、妇、团等工作。

3、负责除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4、负责对法律规定由县级人民检察院办理的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件、危害公共安全犯罪的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

5、负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

6、负责办理向县级人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对县级人民检察院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。承办法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件。办理县级人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

7、负责受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

8、负责法律政策研究工作和司法体制改革综合协调相关工作。审核本院出台的涉及业务工作的规范性文件。承担本院检察委员会和专家咨询日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和统计分析研判。统一接待律师、诉讼代理人。

二、原阳县人民检察院预算单位构成

原阳县人民检察院设置内设机构机构8个，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。所属事业单位：机关后勤服务中心（不作为内设机构计算）。

部门预算由原阳县人民检察院1个预算单位组成

三、部门人员编制总体情况

原阳县人民检察院机关行政编制为65名，事业编制29名。其中：检察长1名，副检察长4名，政治处主任1名，派驻纪检组组长1名，专职审判委员会委员3名。截止2018年12月底，我院实有人数正式干警94名，其中政法编制65名，事业编制人员29名，退休人员40名，聘用司法辅助人员50名。

   纪检（监察）、机关党组织机构设置按有关规定执行。

第二部分

原阳县人民检察院2019年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县人民检察院2019年收入总计2346.38万元，支出总计2346.38万元，与2018年相比，收支总计各增加350.79万元增加17.57%。主要原因：人员费用的增加。

 二、收入预算总体情况说明

原阳县人民检察院2019年收入合计2346.38万元，其中：一般公共预算2155.38万元；政府性基金收入191万元；部门财政性资金结转0元。

三、支出预算总体情况说明

原阳县人民检察院2019年支出合计2346.38万元，其中：基本支出919.5万元，占39.19%；项目支出1426.88万元，占60.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

原阳县人民检察院2019年财政拨款收支预算2155.38元，与2018年基本持平。政府性基金收支预算191万元，系检察院结转资金。 

 五、一般公共预算支出预算情况说明

原阳县人民检察院2019年度一般公共预算拨款支出年初预算为2346.38万元。主要用于以下方面：工资福利支出783.64万元，占33.4%； 商品服务支出132.8万元，占5.6%；对个人和家庭补助支出3.06万元，占0.13%；项目支出1426.88万元，占60.87%。 

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

原阳县人民检察院2019年一般公共预算基本支出919.50万元，其中：人员经费786.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费132.8万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

原阳县人民检察院2019年一般公共预算安排项目支出预算1235.88万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、投资类项目0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

原阳县人民检察院2019 年“三公”经费预算为115.37万元。2019年“三公”经费支出预算数比 2018年减少6.07万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费110.65万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费110.65万元，主要用于检察业务工作的开展，所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2017 年相比没有变化，主要原因：我院在2017至2018两年都没有安排公务用车购置费的预算。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少5.82万元，主要原因是车辆减少，通过实施定点加油及维修等有效措施，加强公务用车运维费的管理。

（三）公务接待费4.72万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018年减少0.25万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

原阳县人民检察院2019年使用政府性基金预算拨款0万元。

十、机关运行经费支出情况

原阳县人民检察院2019年运行经费支出预算901.26万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2019年我单位无政府采购项目。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我单位对2018年工作严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了全院近100名干警的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了全县公共安全工作的健康发展。二是严格执行各类财政支付手续。三是合理使用资金，服务一线检察工作。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

十三、国有资产占用情况说明

2018年资产总额2833.85万元，其中：固定资产2665.37万元，流动资产93.72万元，无形资产74.76万元。增长主要原因为购置办公家具。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入2602.81万元，与2018年度相比收入增加107.4万元，同比增加4.3%，主要原因：在职员工参加社会保障改革，增加相关人员经费。2019年度总支出2599.63万元，与2018年度相比增加105.33万元，同比增长4.22%，主要原因：人员经费增长。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2,602.81万元，其中：财政拨款收入2,602.81万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2,599.63万元，其中：基本支出2,430.72万元，占93.5%；项目支出168.9万元，占6.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入2602.81万元、支出为2599.63万元。与2018年度相比，财政拨款收入增加107.4万元，主要原因是在职员工参加社会保障改革，增加相关人员经费；支出增加105.33万元，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2599.63万元，占支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加105.33万元，增长4.22%。主要原因是：人员经费增加等。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2599.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2599.63万元，占100%。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2346.38万元，支出决算为2599.63万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2019年度预算批复中不包含中央和省级政法转移资金，但2019年度决算支出中包含此项资金；二是人员经费正常增资和五险一金基数的调整。

1、公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1501.44万元，支出决算为2371.09万元，完成年初预算的157.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2019年度预算批复中不包含中央和省级政法转移资金，但2019年度决算支出中包含此项资金；二是人员经费正常增资和五险一金基数的调整。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为134.47万元，支出决算为134.47万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.92万元，支出决算为26.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为8.25万元，支出决算为8.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为58.89万元，支出决算为58.89万元，完成年初预算的100%。算数与年初预算数无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2430.72万元。其中：人员经费1211.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费1218.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.77万元，支出决算为33.77万元，完成预算的100%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在的主要原因是无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算33.77万元，完成预算的100% %；公务接待费支出决算0万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行费预算为33.77万元，支出决算为33.77万元，完成预算的100%，决算数与预算数存在差异的主要原因是无。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆，其中0车0辆。

公务用车运行支出33.77万元。主要用于办案业务的使用。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2019年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、2019年，我单位对2019年所有项目进行绩效评价，管理制度的健全。2019年原阳县检察院制定了经费管理办法以及车辆、公务接待，差旅费管理等实施细则。建立健全了财务管理制度；2、资金支出规范。原阳县检察院全部资金已经纳入财政部门预算管理，法定工作日外加班补助26.4万元，国家赔偿金30万元，移动办公办案系统60万元，办公楼修缮及院内绿化268.8万元，监所监察室分支网络建设5.96万元，案管办自动编目软件13万元，公益诉讼取证设备40万元，移动精确定位系统升级21万元，网络设备维护7.5万元，物业费20万元，电费50万元，设备购置30万元，政研室宣传费5万元，课题研究经费，我与宪法微视频拍摄费3万元，检委会专业化建设费用6万元，劳务派遣人员工资180万元，政研杂志订阅及培训费2.5万元，档案数字化扫描9.76万元，保密运维服务5万元，大难基数服务6.7万元，电梯购置48万元，驻村人员补助及大走访经费8.26万元，锅炉维修费80万元，统一业务应用及网络运维费6万元。2019年度预算基本完成。支出进度和范围与绩效目标相符，资金支出合理、合法； 2019年度原阳县检察院各项工作组织实施完成，实现了年初预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

原阳县检察院 2019年度预算基本完成，各项工作组织实施完成，实现了年初预算目标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2019年度机关运行经费年初预算为901.26万元，支出决算为1218.83万元，完成年初预算的135.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用的增加，抚恤金等。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。