河南省原阳县人民检察院

2020年度原阳县人民检察院部门预算基本情况说明

第一部分原阳县人民检察院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员编制总体情况

第二部分原阳县人民检察院2020年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：原阳县人民检察院2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金支出情况表

十、机关运行经费情况表

第一部分

原阳县人民检察院概况

一、原阳县人民检察院主要职责

1、负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

2、负责党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和工、青、妇、团等工作。

3、负责除第二检察部承办案件以外的刑事案件的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

4、负责对法律规定由县级人民检察院办理的职务犯罪案件、破坏社会主义市场经济秩序犯罪案件、危害公共安全犯罪的审查逮捕、审查起诉及相关案件的补充侦查、立案监督、侦查监督、审判监督等工作。办理县级人民检察院管辖的相关刑事申诉案件。

5、负责对监狱、看守所和社区矫正机构等执法活动的监督，对刑事判决、裁定执行、强制医疗执行、羁押和办案期限的监督，羁押必要性审查。办理罪犯又犯罪案件。办理上级人民检察院交办的司法工作人员利用职权实施的侵犯公民权利、损害司法公正犯罪案件的侦查。

6、负责办理向县级人民检察院申请监督的民事、行政案件，承办对县级人民检察院民事、行政诉讼活动、执行活动及审判人员违法行为的法律监督。开展民事支持起诉工作。承办法律规定由县级人民检察院办理的民事、行政等公益诉讼案件。办理县级人民检察院管辖的民事、行政和公益诉讼申诉案件。

7、负责受理控告和申诉。承办国家赔偿案件和国家司法救助案件。办理未成年人犯罪和侵害未成年人犯罪案件的审查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督以及相关案件的补充侦查，开展未成年人司法保护和预防未成年人犯罪工作。

8、负责法律政策研究工作和司法体制改革综合协调相关工作。审核本院出台的涉及业务工作的规范性文件。承担本院检察委员会和专家咨询日常工作。负责案件的统一受理流转、办案流程监控、涉案财物监管、法律文书监管、案件信息公开。统一组织案件质量评查、业务考评和统计分析研判。统一接待律师、诉讼代理人。

二、原阳县人民检察院预算单位构成

原阳县人民检察院设置内设机构机构8个，分别是：办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、综合业务部。所属事业单位：机关后勤服务中心（不作为内设机构计算）。

部门预算由原阳县人民检察院1个预算单位组成

三、部门人员编制总体情况

原阳县人民检察院机关行政编制为33名，事业编制47名。其中：检察长1名，副检察长4名，政治处主任1名，派驻纪检组组长1名，专职审判委员会委员3名。截止2019年12月底，我院实有人数正式干警83名，其中政法编制33名，事业编制人员47名，退休人员40名，聘用司法辅助人员50名。

纪检（监察）、机关党组织机构设置按有关规定执行。

第二部分

原阳县人民检察院2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

原阳县人民检察院2020年收入总计1501.44万元，支出总计1501.44万元，与2019年相比，收支总计各减少844.94万元，减少36.01%。主要原因：人员费用的减少。

二、收入预算总体情况说明

原阳县人民检察院2020年收入合计1501.44万元，其中：一般公共预算1501.44万元；政府性基金收入0万元；部门财政性资金结转0元。

三、支出预算总体情况说明

原阳县人民检察院2020年支出合计1501.44万元，其中：基本支出844.97万元，占56.28%；项目支出656.47万元，占43.72%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

原阳县人民检察院2020年财政拨款收支预算1501.44元，与2019年基本持平。政府性基金收支预算0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

原阳县人民检察院2020年度一般公共预算拨款支出年初预算为844.97万元。主要用于以下方面：工资福利支出708.67万元，占47.2%；商品服务支出132.8万元，占8.84%；对个人和家庭补助支出3.5万元，占0.24%；项目支出656.47万元，占43.72%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

原阳县人民检察院2020年一般公共预算基本支出844.97万元，其中：人员经费712.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金；公用经费132.8万元，主要包括：办公费、印刷费、维修费等支出。

七、一般公共预算项目支出情况说明

原阳县人民检察院2020年一般公共预算安排项目支出预算656.47万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目0万元、投资类项目0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

原阳县人民检察院2020 年“三公”经费预算为0万元。2020年“三公”经费支出预算数比 2019年减少0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费无。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019年减少0万元。主要原因：主要是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。

九、政府性基金预算支出情况说明

原阳县人民检察院2020年使用政府性基金预算拨款0万元。

十、机关运行经费支出情况

原阳县人民检察院2020年运行经费支出预算789.27万元，主要用于保障机关正常运转及正常履职需要。

十一、政府采购支出情况

2020年我单位无政府采购项目。

十二、预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我单位对2019年工作严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

一是科学管理勤俭节约，圆满保障了全院近90名干警的正常工作，同时也创造和营造了良好的工作氛围，促进了全县公共安全工作的健康发展。二是严格执行各类财政支付手续。三是合理使用资金，服务一线检察工作。

我单位以实现绩效目标为导向，深入开展财政支出绩效评价，抓好绩效目标编制，对一般性项目支出实施绩效自评和项目核查，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。

十三、国有资产占用情况说明

2018年资产总额2833.85万元，其中：固定资产2665.37万元，流动资产93.72万元，无形资产74.76万元。增长主要原因为购置办公家具。

第三部分

名词解释

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的、不能纳入项目绩效管理的开支。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的能够纳入项目绩效管理的支出。根据项目管理方式不同，依次选择“专项资金、投资类项目、运转类项目和其他项目”。其中：

专项资金，指根据《新乡市市级财政专项资金管理办法》(新政文〔2015〕65号)规定，为促进经济社会发展、完成特定工作任务或实现特定事业发展目标,经市政府批准,由市级财政在一定时期安排,具有专门用途的资金，实行目录管理。

投资类项目指单个项目投资额度在100万元以上，纳入发改委项目储备库或年度投资计划的项目资金和土地储备项目资金

运转类项目指预算单位为保障单位自身正常运转、开展业务工作，在基本支出之外安排的具有专门用途、单项金额较大、纳入绩效管理的项目，包括办公大楼的运行维护费用、金额较大的专项工作经费、大型维修经费等。

其他项目指除上述三类项目外的项目支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门收支总体情况表

单位：万元

收入

支出

项目

2020年预算

项目

2020年预算

合计

一般公共预算

政府性基金预算

存量资金

国有资本经营预算

纳入财政专户管理收费

单位其他收入

地方政府新增债券资金

一般公共预算结余

政府性基金预算结余结转

纳入财政专户管理收费结余结转

单位其他结余结转

一、一般公共预算

1,501.44

一、基本支出

844.97

二、政府性基金预算

（一）工资福利支出

708.67

三、存量资金

（二）公用经费支出

132.80

四、国有资本经营预算

（三）对个人和家庭的补助

3.50

五、纳入财政专户管理收费

二、项目支出

656.47

六、单位其他收入

七、地方政府新增债券资金

本年收入合计

1,501.44

本年支　出合计

1,501.44

加：上年结余

0.00

一般公共预算结余结转

政府性基金预算结余结转

纳入财政专户管理收费结余结转

单位其他结余结转

收　入　总　计

1,501.44

支出总计

1,501.44

2020年度原阳县人民检察院部门决算

目　　录

第一部分　原阳县人民检察院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分原阳县人民检察院概况

一、部门职责

1、负责机关文电、会务、机要、档案、保密、计划财务、信息技术、司法警察等工作。

2、负责党的建设及思想政治、组织人事、宣传教育、检务督察、离退休干部和工、青、妇、团等工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，原阳县人民检察院部门决算包括：本级决算。

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表
					公开01表
部门：原阳县人民检察院					单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,842.24	一、一般公共服务支出	14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16
四、上级补助收入			四、公共安全支出	17	1868.44
五、事业收入	4		五、教育支出	18
六、经营收入			六、科学技术支出	19
七、附属单位上缴收入	5		七、社会保障和就业支出	19	91.64
八、其他收入	6		八、卫生健康支出	20	20.00
	7		九、农林水支出	21	10.56
	8		十、住房保障支出	22	46.24
本年收入合计	9	1842.24	本年支出合计	22	2036.88
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23
年初结转和结余	11	210.14	年末结转和结余	24	15.5
	12			25
总计	13	2052.38	总计	26	2052.38
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表
								公开02表
部门：	原阳县检察院							单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入		其他收入
功能分类科目编码	科目名称

栏次		1	2	3	4	5	6		7
合计		1,842.24	1,842.24
204	公共安全支出	1,673.80	1,673.80
20404	检察	1,673.80	1,673.80
2040401	行政运行	1,438.80	1,438.80
2040402	一般行政管理事务	235.00	235.00
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	53.36	53.36
20808	抚恤	34.40	34.40
2080801	死亡抚恤	34.40	34.40
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88
2089901	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88
210	卫生健康支出	20.00	20.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00
213	农林水支出	10.56	10.56
21305	扶贫	10.56	10.56
2130502	一般行政管理事务	10.56	10.56
221	住房保障支出	46.24	46.24
22102	住房改革支出	46.24	46.24
2210201	住房公积金	46.24	46.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表
								公开03表
部门：		原阳县人民检察院						单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称

栏次			1	2	3	4	5		6
合计			2,036.88	1,702.34	334.54
204	公共安全支出		1,868.44	1,544.46	323.98
20404	检察		1,868.44	1,544.46	323.98
2040401	行政运行		1,533.53	1,533.53	0.00
2040402	一般行政管理事务		323.98	0.00	323.98
2040403	机关服务		10.93	10.93	0.00
208	社会保障和就业支出		91.64	91.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出		53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保		53.36	53.36	0.00
20808	抚恤		34.40	34.40	0.00
2080801	死亡抚恤		34.40	34.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		3.88	3.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出		20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗		20.00	20.00	0.00
213	农林水支出		10.56	0.00	10.56
21305	扶贫		10.56	0.00	10.56
2130502	一般行政管理事务		10.56	0.00	10.56
221	住房保障支出		46.24	46.24	0.00
22102	住房改革支出		46.24	46.24	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表
								公开04表
部门：原阳县人民检察院								单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4		5
一、一般公共预算财政拨款	1	1842.24	一、一般公共服务支出	15
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17
	4		四、公共安全支出	18		1868.44	1868.44
	5		五、教育支出	19
	6		六、科学技术支出	20
	7		……	21
	8			22
本年收入合计	9	1842.24	本年支出合计	23		2036.88	2036.88
年初财政拨款结转和结余	10	210.24	年末财政拨款结转和结余	24		15.5	15.5
一般公共预算财政拨款	11	210.24		25
政府性基金预算财政拨款	12			26
国有资本经营预算财政拨款	13			27
总计	14	2052.38	总计	28		2052.38	2052.38
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：	原阳县人民检察院			单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计
204	公共安全支出	1,868.44	1,544.46	323.98
20404	检察	1,868.44	1,544.46	323.98
2040401	行政运行	1,533.53	1,533.53	0.00
2040402	一般行政管理事务	323.98	0.00	323.98
2040403	机关服务	10.93	10.93	0.00
208	社会保障和就业支出	91.64	91.64	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.36	53.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.36	53.36	0.00
20808	抚恤	34.40	34.40	0.00
2080801	死亡抚恤	34.40	34.40	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	3.88	3.88	0.00
210	卫生健康支出	20.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.00	20.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	0.00
213	农林水支出	10.56	0.00	10.56
21305	扶贫	10.56	0.00	10.56
2130502	一般行政管理事务	10.56	0.00	10.56
221	住房保障支出	46.24	46.24	0.00
22102	住房改革支出	46.24	46.24	0.00
2210201	住房公积金	46.24	46.24	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
部门：	原阳县人民检察院							单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	827.85	302	商品和服务支出	726.98	310	资本性支出	83.12
30101	基本工资	270.90	30201	办公费	125.54	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	208.34	30202	印刷费	27.07	31002	办公设备购置	47.27
30103	奖金	110.45	30203	咨询费	8.00	31003	专用设备购置	35.85
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	100.42	30205	水费	6.02	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.60	30206	电费	15.60	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费	41.09	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	21.64	30208	取暖费	56.91	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	18.48	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	3.88	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	50.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	113.65	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	64.40	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.90	31022	无形资产购置
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助
30304	抚恤金	34.4	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入
30305	生活补助	30	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	205.74	31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	34.60	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	11.53	313	对社会保障基金补助
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	23.54	31302	对社会保险基金补助
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	0.28	31303	补充全国社会保障基金
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出
			30299	其他商品和服务支出	33.50	39906	赠与
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
			30702	国外债务付息		39999	其他支出
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		892.25	公用经费合计					810.1
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为2,052.38万元。与上年度相比，收、支总计减少668.55万元，下降-24.57%。主要原因是人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1,842.24万元，其中：财政拨款收入1,842.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,036.88万元，其中：基本支出1,702.34万元，占83.58%；项目支出334.54万元，占16.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为2,052.38万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计减少-668.55万元，下降-32.57%。主要原因是人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,036.88万元，占支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出少-562.75万元，下降-21.647202%。主要原因是人员经费减少。

（二）结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2036.88万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出1868.44万元，占91.7%；社会保障和就业（类）支出91.64万元，占4.5%；卫生健康（类）支出20万元，占0.9%；农林水（类）支出10.56万元，占0.6%；住房保障（类）支出46.24万元，占2.3%。

（三）具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1501.44万元，支出决算为2036.88万元，完成年初预算的135.66%。其中：

1．公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为1501.44万元，支出决算为1868.44万元，完成年初预算的80.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是2020年度预算批复中不包含中央和省级政法转移资金，但2020年度决算支出中包含此项资金；二是人员经费正常增资和五险一金基数的调整。。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为91.64万元，支出决算为91.64万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

4、农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）。年初预算为10.56万元，支出决算为10.56万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.24万元，支出决算为46.24万元，完成年初预算的100%。算数与年初预算数无差异

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1702.34万元。其中：人员经费892.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费810.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为50万元，支出决算为45.67万元，完成预算的91.34%。2020年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是车辆维修费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算45.67万元，完成预算的91.3462%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1．因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

2．公务用车购置及运行费初预算为50万元，支出决算为45.67万元，完成年初预算的91.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是车辆维修费减少。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出45.67万元。主要用业务科室办案使用。2020年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14量。

3.公务接待费初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出0万元。主要用于无。2020年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

1、2020年，我单位对2020年所有项目进行绩效评价，管理制度的健全。2020年原阳县检察院制定了经费管理办法以及车辆、公务接待，差旅费管理等实施细则。建立健全了财务管理制度；2、资金支出规范。原阳县检察院全部资金已经纳入财政部门预算管理。2020年度预算基本完成。支出进度和范围与绩效目标相符，资金支出合理、合法； 2020年度原阳县检察院各项工作组织实施完成，实现了年初预算目标。

（二）项目绩效自评结果。

原阳县人民检察院 2020年度预算基本完成，各项工作组织实施完成，实现了年初预算目标。

（三）重点绩效评价结果。

无

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2020年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为844.97万元，支出决算为810.1万元，完成年初预算的95.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2020年期末，原阳县检察院共有车辆37辆，其中：特种专业技术用车5辆、一般执法执勤用车9辆。车辆处置手续已办理，正在办理固定资产减少的有23辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。